ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ  за 2011 год

ДОХОДЫ

Утвержденный сводный бюджет города Севастополя  составил 1 387,0 млн. грн, в процессе исполнения бюджет уточнен в сторону увеличения на  13 % или на 180,2 млн. грн. и составил объем 1 567,2млн.грн.

Сводный бюджет города Севастополя по доходам исполнен в объеме  1 599,2 млн. грн. Из  нихсредства  общего  фонда  составили  1 322,7 млн. грн. и 276,5 млн. грн. средства специального фонда, в котором 50,3млн. грн - доходы бюджета развития. В спецфонде субвенциальные средства из госбюджета составили 126,6млн. гривен. Объем местного бюджета в отчетном году  на 289,3 млн. грн. (на 17,5%) превысил объем бюджета предыдущего бюджетного периода.

В общий фонд бюджета зачислены трансферты из госбюджета в сумме 518,3 млн.гривен.

 Поступления налогов и сборов (обязательных платежей) в общий фонд бюджета сложились в объеме 804,4 млн.грн (103,8% уточненного плана). Мобилизация налогов и сборов в бюджет города увеличилась к уровню зачисленного объема указанных средств за 2010 год  на 98,6 млн. грн (на 14,0%). Объем мобилизованных закрепленных доходов исполнен на 103,8% установленного задания и составил 621,8 млн. грн, что соответствует 103,3% доведенного МФУ объема.  Объем мобилизованных собственных доходов исполнен на 103,9 % и составил  182,6 млн. гривен.

Основными бюджетообразующими источниками бюджета города, как и городского бюджета остались налог на доходы физических лиц, поступления арендной платы от сдачи в аренду объектов коммунальной собственности и плата за землю.

 Кроме выше перечисленных налогов и сборов основными источниками в 2011 году являлись  поступления платы за выдачу лицензий и сертификатов в объеме 16,4 млн.грн (2,0% доходов общего фонда без трансфертов) и местные налоги и сборы, которые мобилизованы в сумме 5,8 млн.грн (0,7% доходов общего фонда без трансфертов).

 В специальный фонд бюджета города зачислены средства в объеме 276,5 млн.грн (104,8% плана). Собственные поступления бюджетных учреждений в специальном фонде бюджета города в 2011 году составили 74,5 млн. грн, по сравнению с поступлениями в 2010 году поступления по данному источнику увеличились на 18,6%  (на 11,7 млн. грн). Объем фонда охраны окружающей природной среды составил 5,4 млн.грн. Поступления в целевые фонды, созданные местными Советами составили сумму 14,9 млн. грн (133,8% плана), в сравнении с аналогичными поступлениями в 2010 году поступления  увеличились на 34,2%  (на 3,8 млн. грн).   

Уровень мобилизации налогов и сборов в общий и специальный фонды бюджета города за 2011 год увеличился относительно уровня зачисленных средств за 2010 год на 14,1 % и составил 104,8% к уточненному годовому показателю.

Из 11 местных бюджетов, входящих в состав сводного бюджета  г.Севастополя по мобилизации налогов и сборов в общий фонд исполнены  все бюджеты за исключением бюджета Гагаринского района (98,8%). 

Ориентировочные потериместного бюджета от предоставления дополнительных льгот по налогообложению в 2011 году составили 4,3 млн. грн, что  в 2 раза меньше объема предоставленных льгот местными органами самоуправления в 2010 году, в  связи с отменой льгот по плате за воду, уменьшения дополнительных льгот по налогу на землю и по плате за аренду имущества, находящегося в коммунальной собственности территориальной громады.

Задолженность по доходным источникам местного бюджета (без банкротов) по состоянию на 01.01.2012г. составила 31,4 млн. грн и увеличилась на конец отчетного года на 11,1 млн. грн (на 54,9%). Наибольшая задолженность сложилась по плате за землю: 27,4 млн. грн., в основном  по арендной плате за землю (91 % суммы долга: 25,0 млн. грн.). Задолженность по налогу на землю составила  9% (2,4 млн. грн.).

Рост задолженности по арендной плате за землю в 2 раза по сравнению с началом года связан, прежде всего, с увеличением ставки арендной платы за не освоение  земельного участка по целевому назначению, связанного, в основном с тем, что экономический кризис 2008 – 2010 годов резко ухудшил финансовое состояние арендаторов и не дал возможность своевременно закончить строительство на земельном участке, а также освоить его по целевому назначению, а также несвоевременным заключением дополнительных соглашений к договорам аренды, в результате чего налоговыми органами произведены доначисления по источнику.

Переплата по источникам местного бюджета на 1 января 2012 года с учетом определенных действующим законодательством сроков уплаты  сложилась в объеме 20,6 млн. грн. Объем переплат по источникам местного бюджета увеличился на 42 % к объему, сложившемуся на начало отчетного периода.

Объем мобилизации налогов, сборов (обязательных платежей) в государственный бюджет, за счет которых в 2011 году осуществлялось перечисление дотации выравнивания бюджету города, составил сумму 938,2 млн. грн. Поступившие средства превысили аналогичные поступления в 2010 году на 278,9 млн. грн или на 42,2%. Из них доведенное задание по мобилизации налога на прибыль исполнено на 111,6%, дополнительно получены 24,2 млн. грн. Задание по акцизному сбору с произведенных в Украине товаров  исполнено на 130,9 %, дополнительно получены  5, 0 млн. грн.

Всего в государственный бюджет севастопольскими плательщиками  (с учетом бюджетного возмещения) зачислены 1 193,8 млн. грн. (131,1% доведенного задания).

Уровень мобилизации налогов, сборов (обязательных платежей) в общий и специальный фонды государственного бюджета города в 2011 году (без учета возмещения НДС) вырос относительно уровня зачисленных средств в 2010 году в 1,67 раза (1 273,4 млн. грн.  к 759,8 млн. грн.).

РАСХОДЫ

Бюджет  города   по  расходам с учетом кредитования по состоянию  на 01 января  2011  года   выполнен  в  сумме  1 500,9 млн. грн.,  что  составляет 94,4 процента к бюджету   на    год с учетом изменений  (1 590,3 млн. грн.).

По  общему  фонду  освоено 1 208,6 млн. грн.  или  98,4 процента к росписи   на    2011 год с учетом изменений    (1 228,3 млн. грн.).

 По бюджетным учреждениям и мероприятиям по социальной сфере за отчетный период освоено 1 031,4 млн. грн., что составляет 85,3 процента  от общего объема  расходов.

В первоочередном порядке финансировались защищенные статьи бюджета, по которым на протяжении отчетного периода  освоено 1 014,5млн. грн., что составляет 83,9 процента всех расходов.

По расходам на выплату  заработной платы с начислениями  освоено 617,0млн. грн., что составляет 51,1 процента всех расходов. В течение отчетного периода обеспечена своевременная выплата заработной платы, в результате отсутствует задолженность в  бюджете города  по оплате труда бюджетных работников на отчетную дату.

Расходы на оплату коммунальных услуг и энергоносителей выполнены в объеме 87,0 млн. грн., что составляет 99,0 процентов к росписи  на  год с учетом изменений  (87,9 млн. грн.).

На дотацию жилищно-коммунального хозяйства  за отчетный период направлено 45,6 млн. грн., что составляет 3,8 процента  от общего объема  расходов в целом по городу.

По субвенциям из госбюджета на компенсацию льгот и субсидий с начала года проведены клиринговые расчеты по энергоносителям  на сумму 46,3 млн. грн.

По специальному фонду  освоено 292,3млн. грн. или  80,7 процента к росписи на год с учетом изменений (362,0 млн. грн.).

Низкий процент исполнения бюджета обусловлен тем, что с начала декабря 2011 года Государственной казначейской службой из-за  отсутствия средств на едином казначейском счете не проводились платежи по зарегистрированным финансовым обязательствам по незащищенным статьям бюджета.

Приложение:

Исполнение городского бюджета  и бюджета города Севастополя  за 2011 год по расходам и доходам (в формате Excel)

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ЗА 2011 ГОД

На исполнении бюджета города в 2011 году оказало существенное влияние реформирование бюджетного законодательства и принятие Налогового кодекса.  Решения поставленных перед городской властью задач и накопившихся вопросов, благодаря этим изменениям,  стали более результативными, так как   существенное изменение в отчетном году состава налогов и сборов, как общего, так и специального фондов положительно повлияло на наполняемость бюджета.

В результате  наведения порядка в администрировании налогов, усовершенствования отдельных норм налогообложения поступления в городской бюджет превысили объем бюджета 2010 года более чем на 22,5% или на 285,8 млн. грн. Сложившийся объемный показатель городского бюджета за 2011 год составил сумму 1 555,0 млн. грн., из которых объем межбюджетных трансфертов составил 644,9 млн. грн.

В результате согласованной работы исполнительной власти, городского совета, налоговой службы по реализации мероприятий, направленных на обеспечение исполнения утвержденных показателей бюджета, в том числе эффективного управления коммунальной собственностью территориальной громады, бюджетными средствами, неукоснительного исполнения норм Регионального соглашения между СГГА, Севастопольским городским Советом профсоюзов, Севастопольской городской организацией работодателей в части обеспечения оплаты труда не ниже, установленного государством минимального размера заработка с увеличивающимся коэффициентом; обеспечения социальной защищенности работающих граждан и других мер, запланированные объемы мобилизации  налогов и платежей в общий и специальный фонды городского бюджета исполнены в полном объеме. Итогом проведенной работы в этом направлении являются дополнительные поступления в виде средств НДФЛ в сумме 5,7 млн. гривен.

Отчетный год стал наиболее результативным в части организации работы по привлечению в доходную часть городского бюджета дополнительных финансовых ресурсов, в результате которой дополнительно поступило 3,4 млн. гривен.

Всего в виде налогов, сборов (обязательных платежей) в городской бюджет зачислено 910,1 млн. грн, в том числе в общий фонд 786,4 млн. грн.

Уровень исполнения запланированного показателя, утвержденного городским советом, составил 104,0 процента и увеличился по отношению к исполнению соответственного показателя 2010 года на 18,6 процента.

В результате усилий, направленных на обеспечение исполнения утвержденных показателей городского бюджета по доходам, реформирования налогового законодательства,  наиболее высокий темп  роста поступлений общего фонда бюджета относительно 2010 года  показали такие поступления как: налог с доходов физических лиц  на 20,3 процента (увеличение более чем на 98,9 млн. грн.), поступления административных сборов и платежей, доходы от некоммерческой хозяйственной деятельности  на 85,7 процента (увеличение больше чем на 20,3 млн. грн.), плата за землю  на 8,9 процента (увеличение на 10,9 млн. грн.).

Приняты меры для обеспечения выполнения утвержденных показателей специального фонда, в том числе  бюджета развития в части обеспечения поступлений в виде средств от отчуждения коммунального имущества (11,9 млн. грн. или более 200 процентов от запланированного объема). Немаловажную роль в наполняемости бюджета развития  сыграло включение реформированным Бюджетным кодексом поступлений единого налога, носящего стабильный характер (28,3 млн. грн. или 115,6 процента годового задания).

В целом объем спецфонда сложился в сумме 250,3 млн. грн., что  на 81,2 млн. грн. или на 48,0 процентов больше показателя 2010 года.

В специальном фонде увеличился в 2 раза объем субвенциальных средств (на 65,9 млн. грн.); поступления налогов и сборов сохранились на уровне 2010 года (73,4 млн. грн.) и на 45,5 процента увеличился объем бюджета развития, в который поступило 50,3 млн. грн. (на 15,7 млн. грн. больше чем в 2010 году).

Объем государственных трансфертов в доходной части городского бюджета достиг уровня 644,9 млн. грн., и составил 49,4 процента всех доходов. Полученный объем трансфертов в отчетном году превысил объем аналогичных средств за прошедший бюджетный период на 28,5 процента  (на 142,8 млн. грн.).

Годовой объем субвенций на социально – экономическое развитие в 2011 году составил 103,2 млн. грн., что более чем в 3 раза превысило средства, выделенные бюджету города в 2010 году.

В отчетном году были выделены средства целевых дополнительных дотаций на сумму 21,5 млн. грн., которые отсутствовали в 2010 году.

В 2011 году в спецфонде 63,3 млн. грн. составили средства субвенции на погашение задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, которая возникла в связи с несоответствием фактической стоимости тепловой энергии, которые отсутствовали в 2010 году.

В структуре трансфертных средств преобладали средства социальных субвенций, которые возросли  по отношению к аналогичным средствам 2010 года  на 36,8 процента или на  68 млн. гривен. Данный рост обусловлен, в первую очередь, значительным увеличением социальных стандартов при рождении ребенка, а также связан с ростом компенсационных выплат, в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги.

Качественное исполнение городского бюджета по доходам положительно отразилось на исполнении бюджета по расходам. В 2011 году кассовые расходы городского бюджета составили 1 458,6 млн. грн., что на 15,3 процента превышает показатель 2010 года. Уровень исполнения годового плана составил 93,9 процента.

Расходы общего фонда городского бюджета проведены на уровне 98,6 процента от утвержденного объема. Объем кассовых расходов общего фонда в 2011 году вырос по отношению к предыдущему году на 7,7 процента или на  85,5 млн. гривен.

На содержание бюджетных учреждений и проведение мероприятий в области социально-культурной сферы направлено 473,1 млн. грн., что составляет 76,8 процента от объема средств (без учета передачи районам межбюджетных трансфертов). В первоочередном порядке финансировались защищенные статьи и приоритетные расходы общего фонда бюджета, по которым в 2011 году освоено 438,5 млн. грн., в том числе:

- оплата труда работников бюджетных учреждений с начислениями  - 361,2 млн. грн., что на 9,9 %  (20,2 млн. грн.) больше чем в 2010 году;

- оплата коммунальных услуг и энергоносителей – 35,6 млн. грн., что на 20,3 %  (6,0 млн. грн.) больше чем в 2010 году;

За 2011 год из городского бюджета бюджетам районов было перечислено трансфертов на общую сумму – 583,6 млн. грн., По сравнению с предыдущим годом объем трансфертов возрос на 85,6 млн. гривен.

Приоритетом государственной политики Украины является обеспечение надежной социальной защиты наиболее уязвимых категорий населения: инвалидов, участников боевых действий, ветеранов войны и труда, членов семей погибших воинов, Чернобыльцев, пенсионеров, семей с детьми, малообеспеченных граждан и других. Для реализации законодательства Украины в сфере обеспечения льгот, преимуществ и гарантий относительно углубления адресности государственной поддержки наиболее уязвимых категорий населения за счет средств субвенций государственного бюджета  в 2011 году направлено бюджетам районов  239,4 млн. грн., что превышает показатель 2010 года на 48,2 млн. грн. или на 25,2  процента. Рост показателя позволил обеспечить предоставление льгот и субсидий более 72 тысяч семей, в том числе наличными средствами для приобретения твердого топлива и сжиженного газа 1,6 тысячи семей.

С целью снижения напряженности в 2011 году в связи с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги 3,8 тысячам  получателей предоставлены  субсидии для оплаты данных услуг. Средний размер субсидии в 2011 году составил 88 грн. Объем средств направленных на субсидии населению на жилищно-коммунальные услуги, твердое топливо, сжиженный газ составил  4,1 млн. грн., что больше на 2,9 млн. грн. или  70 процентов по сравнению с  2010 годом.

Льготами на жилищно-коммунальные услуги и другими предоставленными законодательством Украины льготами пользуются свыше 102 тыс. льготных категорий граждан. Объем средств выделенный из бюджета составил  112,1 млн. грн., что на 44,3 млн. грн. больше  показателя 2010 года (67,8 млн. грн.). Средний размер составил 1 097 грн. на одного льготника.

В 2011 году на возмещение расходов на установку телефонов направлено 9,8 тыс. гривен. Установлено 56 телефонов льготным категориям граждан, в результате чего отсутствует очередь на установку телефона. Возмещена ежемесячная денежная компенсация за высокооктановый бензин 5-ти гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной  на сумму  29,3 тыс. гривен. Произведен капитальный ремонт жилых помещений  3 инвалидам Великой Отечественной войны на сумму 51,5 тыс. гривен. Произведено обеспечение путевками на санаторно-курортное лечение  8 инвалидов Великой Отечественной войны на общую сумму 20,4 тыс. гривен. Осуществлена оплата стоимости проездных билетов в пределах Украины на железнодорожном транспорте 131 гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы на сумму  24,6 тыс. гривен.

Одним из наиболее значимых является обеспечение льготных перевозок на внутригородском и пригородном транспорте. В  2011 году на возмещение льготного проезда выделено 49,9 млн. грн., что на 13,2 млн. грн. больше, чем в 2010 году. Из общей суммы расходов 11,4 млн. грн. составили средства субвенции, что недостаточно, для перевозки свыше 104 тысяч льготных категорий граждан. Для полноты расчетов и стабилизации предоставления транспортных услуг населению за счет средств местного бюджета на компенсацию льготного проезда отдельным категориям граждан направлено 38,5 млн. гривен.

За счет средств городского бюджета на компенсацию льгот по решениям городского Совета осуществлено возмещение расходов по льготам, предоставляемым в оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным льготным категориям граждан, перечень которых утвержден решениями городского Совета в сумме 9,3 млн. грн., что превышает на 2,1 млн. грн. или на 22,6 процента показатель 2010 года. Дополнительными льготами охвачено порядка 10 тысяч человек.

На выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, инвалидам с детства и детям-инвалидам и временной государственной помощи детям в 2011 году направлено 187,1 млн. грн., что на 37,4 млн. грн. больше чем в 2010 году. Средствами бюджета обеспечен не только рост получателей, но и значительный рост размера получаемых пособий.

С целью обеспечения благоприятных условий для улучшения качества жизни детей, полноценного развития и жизнедеятельности детей, находящихся в сложных жизненных обстоятельствах, перехода к семейным формам устройства детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения  и в рамках реализации «Региональной программы обеспечения социально- правовой защиты детей города Севастополя» созданы 33 приемных семьи, в которых проживают 48 детей-сирот. В городе  функционирует 1 дом семейного типа, в котором воспитываются 5 детей. Расходы на содержание приемных семей и детского дома семейного типа осуществлены в сумме  1,5 млн. грн. за счет средств субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на выплату государственной социальной помощи  на  детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, денежного обеспечения родителям- воспитателям и приемным родителям за предоставление социальных услуг в детских домах семейного типа и приемных семьях по принципу "деньги ходят за ребенком".

С целью обеспечения прав граждан, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, из бюджета города на реализацию программы «Содействие» в 2011 году направлено 4,2 млн. грн., в том числе:

- захоронение безродных – 218,2 тыс. грн. (120 человек);

- расходы на компенсацию баням по помывке малообеспеченных граждан – 81,6 тыс. грн. (879 человек);

- оказание натуральной и денежной помощи (в том числе почтовый сбор, услуги банка) -  4164,6 тыс. грн. (9114 получатель);

- выплата целевой денежной помощи ликвидаторам аварии на ЧС – 57,5 тыс. грн.;

-  выплата денежной помощи малообеспеченным ветеранам войны- жителям осажденного Севастополя – 87,3 тыс. грн. (291 получатель).

В 2011 году за счет средств городского бюджета осуществлена  финансовая поддержка 11-ти общественным организациям ветеранов и инвалидов на общую сумму 107,7 тыс. гривен.

Созданы благоприятные условия  для качественного оздоровления и отдыха более 4 тысяч детей из числа социально незащищенных категорий.  Всего на эти цели  в рамках региональной программы отдыха и оздоровления детей проведено финансирование на сумму  6,7 млн. гривен.

С целью организации работы с детьми и молодежью по месту жительства, создания учебно-воспитательных, художественных, творческих, спортивно-оздоровительных, детско-юношеских коллективов и защиты их прав и интересов в городе функционируют  44 центра и детско-юношеских клубов, в которых занимается  порядка 11 тысяч детей. На данные цели в 2011 году направлено  23,2 млн. гривен.

Несмотря на сохраняющиеся кризисные явления в экономической сфере Украины, в 2011 году за счет бюджетных ассигнований удалось обеспечить предоставление населению г. Севастополя услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, искусства, физического развития и спорта в объеме, гарантированном действующим законодательством, реализацию мероприятий ряда социальных общегосударственных и региональных программ.

В 2011 году из городского бюджета на сферу образования направлено плановых  назначений  на  сумму 117,6 млн. грн., что на 29,8 млн. грн. больше чем в 2010 году;  на здравоохранение 322,7 млн. грн., что  на 22,0 млн. грн. больше, чем в 2010 году; на сферу культуры и искусства – 80,3 млн. грн., что на 4,3 млн. грн. больше, чем в 2010 году; на учреждения физкультуры и спорта  -  16,4 млн. грн., что на 2,7 млн. грн. больше, чем в предшествующем бюджетном году. В среднем по отраслям социально-культурной сферы в 2011 году освоено бюджетных средств на 11,1 процента больше чем в 2010 году.

В связи с принятием в 2011 году ряда постановлений Кабинета Министров Украины,  для обеспечения поэтапного увеличения должностных окладов и выплаты установленных надбавок педагогическим работникам дошкольных, внешкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведений в размере 20 % должностного оклада (ставки заработной платы) были увеличены расходы на выплату заработной платы на 22,1 млн. грн., в том числе за счет  дополнительных дотаций из государственного бюджета   на 18,8 млн. грн., за счет средств местных бюджетов на 3,3 млн. гривен.  Кроме того, Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» 4 раза в течение 2011 года было проведено повышение уровня минимальной заработной платы, увеличение размера ставки первого тарифного разряда. В результате проведенной работы,  среднемесячный объем заработной платы на одну ставку по отрасли «Образование и наука»  в 2011 году составил 1717,5 грн., что превышает соответствующий показатель 2010 года на 8,7 %; по отрасли «Охрана здоровья» – 1492,4 грн., рост по сравнению с 2010 годом – 5,9 %; по отрасли «Культура и искусство» – 1609,3 грн., рост по сравнению с 2010 годом – 11,5 %; по отрасли «Физкультура и спорт» – 1584,4 грн., рост по сравнению с 2010 годом – 5,5 %.

Расходы на содержание детей в детских дошкольных учреждениях в 2011 году по сравнению с 2010 годом выросли на 12,4 %.  В течение 2011 года в детских учебных учреждениях открыто дополнительно  12 групп для воспитанников  дошкольного возраста.

В течение отчетного года по учреждениям образования было приобретено оборудование и предметы долгосрочного пользования на сумму  5,0 млн. грн., в том числе компьютерная и оргтехника, комплекты учебной мебели, кухонное и прачечное оборудование для детских садов, оборудование бытового назначения для учреждений образования.

Осуществлены ремонтные работы в 55 учреждениях образования на сумму  8,7 млн. грн., в результате которых произведен капитальный ремонт помещений, кровли, отопления, системы канализации, столярные и электромонтажные работы, что помогло улучшить их техническое состояние.

Кроме того, были приобретены книги для библиотечных фондов и мультимедийное оборудование в Севастопольский медицинский колледж имени Ж. Дерюгиной, а также проведены электромонтажные, общестроительные работы Севастопольского городского гуманитарного университета на общую сумму   214,5 тыс. грн.

Также городом была изыскана возможность дополнительного увеличения расходов на отрасль «Охрана здоровья» в размере  8 138,4 тыс. грн., за счет которых было приобретено операционное и  медицинское оборудование, 10 автомобилей скорой помощи, обеспечено лечение отдельных категорий больных.

 За счет средств резервного фонда городского бюджета было выделено на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации (разрушение детской поликлиники № 2 по  пр. Победы,  47) – 794,0 тыс. гривен.

Проведены работы по капитальному ремонту в городских больницах   № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, городской психиатрической больнице, городской инфекционной больнице, городском онкологическом диспансере, Севастопольской станции скорой медицинской помощи на общую сумму  11,3  млн. гривен.

В 2011 году начата реконструкция ЛОР-отделения городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова, за счет средств государственного и местного бюджетов освоено 15,2 млн. гривен.

За отчетный период была изыскана возможность дополнительного увеличения  расходов городского бюджета на отрасль «Культура и искусство» для проведения реконструкции Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского в сумме  1 500,0 тыс. грн., на установку системы кондиционирования  в театре для детей и молодежи –  80,0 тыс. грн.

В рамках программы развития культуры в городе проведены капитальные ремонты детских музыкальных школ, клубов, подписка периодических изданий для библиотек.  Погашена задолженность за  подписку периодики по библиотекам за 2010 год в сумме 369,4 тыс. гривен.

В полном объеме профинансированы мероприятия по Программе развития регионального русского языка, русской культуры в Севастополе на 2007-2011 годы в сумме 1,0 млн. грн. (в том числе капитальные расходы –  0,4 млн. грн.)

Всего из городского бюджета  в течение 2011 года  финансировалось 55 региональных программ, исполнение которых составило   257,1 млн. грн. или 74,1 процента от планового объема (346,9 млн. грн.). Низкий процент проплат обусловлен тем, что в конце декабря 2011 года Государственной казначейской службой Украины в г. Севастополе,  из-за отсутствия средств на едином казначейском счете, не  оплачивались зарегистрированные финансовые обязательства по незащищенным статьям бюджета.

В 2011 году на отрасль «Строительство» направлены средства в сумме 76,0 млн. грн., что превышает на 18,5 млн. грн. объем финансирования 2010 года. Выделенные средства были направлены на финансирование объектов коммунальной сферы, охраны здоровья, спорта, образования, культуры и искусства. За 2011 год выполнен значительный объем работ по газификации города и сельских населенных пунктов - проложено 18,1 км газопровода, продолжается масштабная газификация сельской зоны Севастополя. Подведена подача воды по ул. Пьянзина, Народных ополченцев, Гвардейская - проложено 2,2 км сетей водоснабжения. Выполнены инженерно-геологические и топогеодезические работы на строительство причала на Радиогорке; инженерно-геодезические и проектно- изыскательские работы на строительство локальных очистных сооружений на м. Фиолент. Введено в эксплуатацию 2  значимых для города объекта, это – пристройка хирургического корпуса горбольницы №1 и полигон ТБО в Первомайской балке, который обеспечит экологическую безопасность для проживающего населения города Севастополя.

Направление значительных средств в 2011 году на отрасль «Жилищно-коммунальное хозяйство» (141,3 млн. грн.) позволило выполнить капитальный ремонт кровель на 101 жилом доме (55,5 тыс. кв. м.) и завершение ремонта кровель, начатых в 2010 году на 40 жилых домах (15 тыс. кв. м.); комплексный ремонт 4 лифтов в жилых домах; капитальный ремонт с заменой отдельного оборудования 73 лифтов; капитальный ремонт  внутридомовых электросетей в 78 жилых домах, отремонтировано 20 групповых распределительных щитов на 20 домах; капитальные работы на сетях центрального отопления по замене трубопроводов в подвалах, стояков в квартирах, запорной арматуры в 8 жилых домах, введено в строй 5,4 тыс. п. м. обновленных стояков; в 5 жилых домах завершен капитальный ремонт швов, козырьков, крылец, фасадов; выполнена установка 43 металлических дверей в обособленных помещениях в подвалах жилых домов, где ранее были установлены узлы учета тепла. Выполнены работы по ремонту объектов наружного освещения, восстановлено 1,1 тыс. светоточек, заменено 3,0 тыс. вышедших из строя ламп. На содержание Приморского бульвара и Парка Победы направлено 3,2 млн. гривен.

В 2011 году городские органы власти и местного самоуправления принимали активное участие в реализации государственных реформ, подготовки ряда законодательных актов, влияющих на усиление финансовой основы местных бюджетов и бюджета города в частности.

В течение отчетного года  проводилась активная работа по актуализации приоритетных задач, направленных на социально - экономическое развитие города, а также  по  реализации планов мероприятий по наполнению и увеличению поступлений в бюджет г. Севастополь  в  2011 году. Это позволило производить корректировки объемов финансирования для обеспечения расходов, направленных на реализацию первоочередных мероприятий устойчивого социально-экономического, экологического и культурного развития Севастополя.